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2017年狗万提款认证_狗万赢钱操作简单_万博狗万官方网站部门决算
(日期: 2018-7-24 点击率: 297 )
 

2017年狗万提款认证_狗万赢钱操作简单_万博狗万官方网站

部 门 决 算

 

 

 

 

 

            

 

 

 

2018717

        

第一部分:概况

    一、主要职能

    二、机构设置

第二部分:2017年部门决算表格

  一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

第三部分:2017年部门预算执行情况分析

第四部分:专业名词解释

 

 

第一部分:概  

一、主要职能

狗万提款认证_狗万赢钱操作简单_万博狗万官方网站创建于198510月,它是由菏泽市委宣传部主管,市财政局全额拨款的事业单位。狗万提款认证_狗万赢钱操作简单_万博狗万官方网站的主要职责是组织菏泽市群众书画活动,繁荣群众文化事业。开展书画交流、研究、创作、展览与收藏,宣传菏泽文化,提高全市群众书画修养。

二、机构设置

我院是处级单位,机构编制3个,现有编制18人,实有15人。下设两部一室:办公室、展览部、创作部。

 

序号

 单位名称

备注

1

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         第二部分

收入支出决算批复表

财决批复01

部门:

金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

   

行次

金额

   

1

   

2

一、财政拨款收入

1

431.6

一、一般公共服务支出

17

 其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

18

二、上级补助收入

3

三、国防支出

19

三、事业收入

4

四、公共安全支出

20

四、经营收入

5

五、教育支出

21

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

22

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

23

468.71

8

八、社会保障和就业支出

24

23.37

本年收入合计

9

431.6

本年支出合计

25

492.08

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

26

年初结转和结余

11

224.28

  其中:提取职工福利基金

27

  其中:项目支出结转和结余

12

        转入事业基金

28

13

年末结转和结余

29

163.8

14

  其中:项目支出结转和结余

30

15

31

总计

16

655.88

总计

32

655.88

2017年度部门决算表


收入决算批复表

财决批复02

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

431.60

431.60

207

文化体育与传媒支出

409.37

409.37

20701

文化

344.37

344.37

2070101

  行政运行

169.37

169.37

2070105

  文化展示及纪念机构

96.00

96.00

2070109

  群众文化

30.00

30.00

2070199

  其他文化支出

49.00

49.00

20702

文物

45.00

45.00

2070205

  博物馆

45.00

45.00

20799

其他文化体育与传媒支出

20.00

20.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

20.00

20.00

208

社会保障和就业支出

22.23

22.23

20805

行政事业单位离退休

22.23

22.23

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

22.23

22.23

支出决算批复表

财决批复03

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

492.08

492.08

207

文化体育与传媒支出

468.71

468.71

20701

文化

273.98

273.98

2070101

  行政运行

169.53

169.53

2070105

  文化展示及纪念机构

30.14

30.14

2070109

  群众文化

30.00

30.00

2070199

  其他文化支出

44.31

44.31

20702

文物

28.79

28.79

2070205

  博物馆

28.79

28.79

20799

其他文化体育与传媒支出

165.94

165.94

2079999

  其他文化体育与传媒支出

165.94

165.94

208

社会保障和就业支出

23.37

23.37

20805

行政事业单位离退休

23.37

23.37

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

23.37

23.37


财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04

部门:

金额单位:万元

 

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

431.60

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、文化体育与传媒支出

21

468.71

468.71

8

八、社会保障和就业支出

22

23.37

23.37

本年收入合计

9

431.60

本年支出合计

23

492.08

492.08

年初结转和结余

10

224.28

年末结转和结余

24

163.8

163.8

  一般公共预算财政拨款

11

25

  政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

655.88

总计

28

655.88

655.88


一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

224.28

224.28

431.60

431.60

492.08

492.08

163.80

163.80

207

文化体育与传媒支出

223.14

223.14

409.37

409.37

468.71

468.71

163.80

163.80

20701

文化

21.99

21.99

344.37

344.37

273.98

273.98

92.38

92.38

2070101

  行政运行

1.85

1.85

169.37

169.37

169.53

169.53

1.69

1.69

2070105

  文化展示及纪念机构

0.14

0.14

96.00

96.00

30.14

30.14

66

66

2070109

  群众文化

0

0

30.00

30.00

30.00

30.00

0

0

2070199

  其他文化支出

20.00

20.00

49.00

49.00

44.31

44.31

24.69

24.69

20702

文物

35.00

35.00

45.00

45.00

28.79

28.79

51.21

51.21

2070205

  博物馆

35.00

35.00

45.00

45.00

28.79

28.79

51.21

51.21

20799

其他文化体育与传媒支出

166.15

166.15

20.00

20.00

165.94

165.94

20.21

20.21

2079999

  其他文化体育与传媒支出

166.15

166.15

20.00

20.00

165.94

165.94

20.21

20.21

208

社会保障和就业支出

1.14

1.14

22.23

22.23

23.37

23.37

0

0

20805

行政事业单位离退休

1.14

1.14

22.23

22.23

23.37

23.37

0

0

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.14

1.14

22.23

22.23

23.37

23.37

0

0


一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

162.02

302

商品和服务支出

282.39

310

其他资本性支出

4.54

30101

  基本工资

68.97

30201

  办公费

3.99

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

42.24

30202

  印刷费

2.42

31002

  办公设备购置

4.54

30103

  奖金

6.54

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

30204

  手续费

1.70

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

0.29

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

44.25

30206

  电费

5.8

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

0.59

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

0.02

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

43.13

30211

  差旅费

3.92

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

11.82

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

11.55

30213

  维修()

94.32

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

0.25

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

1

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

1.55

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

7.21

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

18.76

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

21

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

30227

  委托业务费

130.00

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

3.42

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

5.93

人员经费合计

205.15

公用经费合计

286.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计


“三公”经费相关信息统计表

财决批复08

部门:

单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

(一)支出合计

2

8.00

(一)行政单位

20

  1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

21

  2.公务用车购置及运行维护费

4

4.00

22

    1)公务用车购置费

5

三、国有资产占用情况

23

    2)公务用车运行维护费

6

4.00

(一)车辆数合计(辆)

24

1

  3.公务接待费

7

4.00

  1.部级领导干部用车

25

    1)国内接待费

8

4.00

  2.一般公务用车

26

1

    2)国(境)外接待费

9

  3.一般执法执勤用车

27

(二)相关统计数

10

  4.特种专业技术用车

28

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

  5.其他用车

29

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

  3.公务用车购置数(辆)

13

31

  4.公务用车保有量(辆)

14

1

32

  5.国内公务接待批次(个)

15

20

33

  6.国内公务接待人次(人)

16

194

34

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

35

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

36

第三部分

2017年部门预算执行情况分析 

关于预算执行情况分析。

2016年决算总收入460.65万元,2017年决算总收入431.6万元,比上年减少29.05万元,减少6.3%2016年决算总支出349.45万元,2017年决算总支出492.08万元,比上年增加142.63万元,增加40.82%,主要原因是2017年菏泽市书画艺术博物馆改陈布展,为群众提供更好的文化欣赏场地。

二、关于“三公”经费支出说明。

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费共4.97万元,其中:因公出国费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.42万元,公务接待费1.55万元,公务接待批次20次,接待人数194人。

2017年“三公”经费预算8万元,2017年“三公”经费支出总额比2016年预算减少3.03万元,减少37.88%,其中:公务用车运行维护经费减少0.58万元、公务接待费减少2.45万元,没有因公出国费用。公务用车运行维护经费和公务接待费减少的主要原因是贯彻落实八项规定,减少公务用车。与2016年“三公”经费基本持平。

三、关于机关运行经费支出的说明

2017年本部门机关运行经费支出492.08万元,比2015年增加142.63万元,增加40.82%。主要原因是2017年对展厅和相关设备进行维修维护。

四、关于政府采购支出的说明

2017年本部门政府采购支出总额120.90934万元,其中政府采购货物支出21.744万元、政府采购工程支出 98.21934万元、政府采购服务支出0.946万元。

五、关于国有资产占用情况的说明

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

8、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 
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