2019年部门预算表
表1.
2019年收支预算总表（功能分类科目）
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2019年预算
|
项 目
|
2019年预算
|
|
一、财政拨款
|
184.93
|
一、文化支出
|
144.5
|
|
一般公共预算
|
184.93
|
社会保障和就业
|
|
|
政府性基金预算
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
医疗保险支出
|
|
|
二、财政专户管理资金
|
|
二、日常公用支出
|
6.9
|
|
三、事业收入
|
|
三、住房保障支出
|
13.53
|
|
四、事业单位经营收入
|
|
四、项目支出
|
20
|
|
五、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
184.93
|
本年支出合计
|
184.93
|
|
六、上级补助收入
|
0
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
0
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额
|
0
|
结转下年
|
0
|
|
九、上年结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
184.93
|
支出总计
|
184.93
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表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2019年预算
|
项 目
|
2019年预算
|
|
一、财政拨款
|
184.93
|
人员支出
|
144.5
|
|
一般公共预算
|
184.93
|
日常公用
|
6.9
|
|
政府性基金预算
|
|
对个人和家庭补助支出
|
13.53
|
|
国有资本经营预算
|
|
项目支出
|
20
|
|
二、财政专户管理资金
|
|
|
|
|
三、事业收入
|
|
|
|
|
四、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
五、其他收入
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
184.93
|
本年支出合计
|
184.93
|
|
六、上级补助收入
|
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额
|
|
结转下年
|
|
|
九、上年结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
184.93
|
支出总计
|
184.93
|
表3. 2019年收入预算表
单位：万元
|
单位代码
|
单位名称
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
经费拨款(补助)
|
预算内投资
|
罚没收入安排的拨款
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排
|
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
|
政府性基金转列一般公共预算收入
|
中央转移支付(一般公共预算)
|
行政性收费安排的拨款
|
专项收入
|
|
D503001
|
狗万提款认证_狗万赢钱操作简单_万博狗万官方网站
|
184.93
|
184.93
|
184.93
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
表4. 2019年支出预算表
单位：万元
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
总 计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
207
|
01
|
05
|
D503001
|
狗万提款认证_狗万赢钱操作简单_万博狗万官方网站
|
184.93
|
164.93
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
表5. 2019财政拨款收支预算表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2019年预算
|
项 目
|
2019年预算
|
|
财政拨款
|
184.93
|
人员支出
|
144.5
|
|
|
|
日常公用支出
|
6.9
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出
|
13.53
|
|
|
|
项目支出
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
小 计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
日常公用支出
|
|
207
|
01
|
05
|
0503001
|
狗万提款认证_狗万赢钱操作简单_万博狗万官方网站
|
184.93
|
164.93
|
144.5
|
6.9
|
13.53
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7. 2019年政府性基金支出预算表
单位：万元
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合 计
|
上年结转
|
2019年预算
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
无
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
|
科目代码
|
科目名称
|
2019年预算
|
|
金额
|
其中：一般公共预算财政拨款安排
|
|
30101
|
基本工资
|
112.72
|
112.72
|
|
30103
|
一次性取暖费
|
|
|
|
30104
|
养老保险
|
22.54
|
22.54
|
|
30104
|
医疗保险
|
8.45
|
8.45
|
|
30104
|
失业保险
|
0.79
|
0.79
|
|
30311
|
住房公积金
|
13.53
|
13.53
|
|
30201
|
办公费
|
2
|
2
|
|
30202
|
印刷费
|
0.3
|
0.3
|
|
30206
|
电费
|
0.55
|
0.55
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
2.25
|
2.25
|
|
30211
|
差旅费
|
0.5
|
0.5
|
|
30213
|
维修费
|
0.3
|
0.3
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
1
|
1
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
表9. 2019年政府采购预算表
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
单位编码
|
单位名称
|
资 金 来 源
|
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
其他自有资金
|
上年结转
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
207
|
01
|
05
|
文化展示机构
|
0503001
|
狗万提款认证_狗万赢钱操作简单_万博狗万官方网站
|
15.2
|
15.2
|
15.2
|
|
|
|
|
15.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
总计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
|
|
小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行
维护费
|
|
|
4
|
|
|
|
|
4
|
|
一、2019年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2019年收入预算为184.93万元，其中：财政拨款184.93万元，上级补助收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，预算外收入安排的拨款0万元，省以上财政补助收入安排的拨款0万元。
2018年收入预算为274.3万元，其中：财政拨款214.4万元，上级补助收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转59.9万元，预算外收入安排的拨款0万元，省以上财政补助收入安排的拨款0万元。
2019年收入预算比2018年收入预算减少89.37万元。
2019年支出预算为184.93万元，2018年支出预算为274.3万元，2019年支出预算比2018年支出预算减少89.37万元。
（二）财政拨款收支情况
2019年当年财政拨款收入预算为184.93万元，其中：经费拨款184.93万元，……中央转移支付 0 万元。
2019年财政拨款支出预算为184.93万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出112.72万元，主要用于在职人员工资。
2、社会保障和就业（类）支出72.21万元，主要用于养老保险、医疗保险、失业保险、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为184.93万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出184.93万元，主要用于人员工资支出112.72万元，社会保障费31.78万元，日常公用6.9万元，对个人和家庭补助支出13.53万元；项目支出20万元。
（四）政府性基金支出预算情况
2019年政府性基金支出预算为0万元。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2019财政拨款安排的基本支出预算164.93万元，其中：
人员经费144.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费20.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2019年政府采购预算15.2万元，其中：财政拨款安排15.2万元，财政专户管理资金安排 0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。
7.
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费4万元。
2019年“三公”经费预算比2018年减少4万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务接待费与2018年基本持平。因公车改革，公务用车购置及运行费比2018年减少4万元。
三、名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
2、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
6、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
8、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
12、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
1.
2.
6.
